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云南財經職業學院2017年整體支出績效自評報告

時間:2018-9-28 11:12:43|點擊數:

 

省財政廳:
    根據省財政廳“關于開展2017年度部門整體支出和項目支出績效自評工作的通知”,現將我院2017年度部門整體支出績效自評情況報告如下:
一、部門基本情況
云南財經職業學院是經云南省人民政府批準(云政復〔2015〕12號)、教育部備案的全日制公辦普通高等職業院校,隸屬于省財政廳。單位基本性質為財政補助的事業單位(省直事業單位), 2015年開始招生。學院地址:昆明市龍泉路408號(原云南省財經學校)。
學院的職能是:培養高職財經類專門人才,適應云南經濟社會發展對高素質、高技能財經人才的需要,培養和培訓實用型、技能型財經復合人才。主要招收專業有(學院云南省代碼5377,國際代碼14550):會計、會計電算化、金融管理與實務、物流管理、計算機應用技術等。
2017年末實有人數203人,比上年202人增加1人,增幅0.5%,其中:在職人員203人,比上年202人增加1人,退休人員0人(從2016年開始,退休人員退休費由社保基金發放,按照編報要求由社保局負責填報,學校不再填報)。在校生規模:截止12月31日在校生總人數3,257人,其中:中專生458人,高職大專生2,799人(包括:一年級1,507人,二年級727人,三年級564人)。
1、項目支出
⑴建成多媒體教室,18間。
⑵購買軟件,6套。
2、整體支出
任務:云南財經職業學院在校生規模達到3200人,其中:高職大專生2720人,中專生480人,并保障學校正常運轉,滿足正常教學需要。
措施:⑴完成2017年招收高職大專生1300人,促進當年畢業生充分就業。
⑵按照省發改委的批復,加快校園規劃建設;
⑶加強師資隊伍建設;
⑷拓展專業設置。
1、收入完成情況
上年結轉和結余數為1,000萬元。
2017年實際完成收入119,952,699.58元,比年初預算4,454.95萬元增加75,403,199.58元。其中:財政撥款92,775,800.00元,占全年總收入的77.34%;事業收入17,100,000.00元,占全年總收入的14.26%;經營收入4,403,901.21元,占全年總收入的3.67%;其他收入5,672,998.37元,占全年總收入的4.73%。
2、支出完成情況
2017年實際全年完成支出11,247萬元,比年初支出預算4,455萬元增加6,792萬元。其中:工資福利支出2,457萬元,占學校總支出的21.85%,商品和服務支出718萬元,占學校總支出的6.39%,對個人和家庭的補助198萬元,占學校總支出的1.76%,其他資本性支出7,700萬元,占學校總支出的68.45%,經營支出174萬元,占學校總支出的1.55%。
3、年末結轉和結余
上年結轉和結余1,000萬元,本年收入11,995萬元,本年支出數11,247萬元,收支結余1,748萬元,結余分配1,748萬元,其中:提取事業基金1,049萬元,提取職工福利基金699萬元,年末結轉和結余為零。
制定了《云南財經職業學院預算管理辦法(試行)》、《云南財經職業學院預算編制指南》《云南財經職業學院支出審批辦法》、《云南財經職業學院基建工程管理辦法》和《云南財經職業學院內部控制操作規程》,及時在學院門戶網站公開財務信息,制定了學院相關固定資產管理辦法,與財政聯網實現動態管理。
二、績效自評工作情況
(一)績效自評的目的
通過績效評價掌握學院的制度建設、項目資金使用和預算執行情況,以及取得的成效;總結經驗,找準問題,提出改進的意見和建議。通過績效評價,完善制度、創新機制、加強管理、強化監督,保證項目和資金使用管理的規范性、安全性、有效性;為指導預算編制,優化支出結構,提高管理和服務水平提供決策依據。
通過評價,從項目投入、項目過程管理、項目產出、項目效果效益及績效評價資料報送情況等方面找出項目實施存在的問題,并提出相應的對策建議,為學院進一步完善專項資金項目決策與管理制度,改進項目管理工作,更好地發揮財政資金在促進學院建設發展中的引導作用提供參考。
(二)自評指標體系(具體格式見附件
(三)自評組織過程 
1.前期準備
為使績效評價工作順利開展,由學院財務處牽頭,教務處(實訓中心)、院辦、基建處、人事處、招生就業處、總務處、學院領導等參與,聯合成立績效評價工作組,負責績效評價的組織管理和實施工作。工作組構成如下:
組  長:陶昌學   云南財經職業學院院長
副組長:楊紅英   云南財經職業學院紀委書記                 李樹偉   云南財經職業學院副院長
仲  新   云南財經職業學院副院長
沈豫瓊   云南財經職業學院副院長
成  員:蘇志敏   云南財經職業學院財務處長
        賀  鵬   云南財經職業學院辦公室主任
        丁維國   云南財經職業學院基建處副處長
        李中京   云南財經職業學院教務處副處長
        張國慶   云南財經職業學院人事處處長
        嚴  穎   云南財經職業學院招生就業處處長
        馬小然   云南財經職業學院教務處副處長
        李兆元   云南財經職業學院總務處處長
        馬  銳   云南財經職業學院財務處副處長
2.組織實施
⑴4月20日前,財務處牽頭完成“部門整體支出績效自評表”, 教務處(實訓中心)牽頭完成“項目支出績效自評”報告,財務處匯總審核。
⑵4月27日前,財務處撰寫完成“云南財經職業學院2016年整體支出績效自評報告”和“云南財經職業學院項目支出績效自評報告”。
⑶4月30日前對績效自評報告打分并確定報告等級,并將部門經審核的自評報告和評分情況及兩份“自評報告”,在省財政廳網站和云南財經職業學院門戶網站上向社會公開,并上報省財政廳。
三、評價情況分析及綜合評價結論
本次評價采用定量與定性相結合,學院各相關部門直接參與評價的方式進行。評價方法主要采用:成本效益分析法、比較法、因素分析法、公眾評判法等。
通過對“云南財經職業學院2017年度部門整體支出”績效目標的完成情況和績效實現情況進行綜合評價。鑒于學校2017年大專生計劃招收1300人,實際招收1507人,2017年實際在校生規模3,257人,在校生規模超計劃102%,;項目建設月支出進度緩慢,對上年結轉和結余做了調整,目前沒有大專畢業生等原因。云南財經職業學院2017年度整體支出績效自評分為90分,整體支出自評等級為“良”。
評價為“良”,主要基于以下幾方面的分析:
 (一)職責履行良好方面
完成了招生計劃,但校園規劃建設、合格評估達標建設項目,從實際完成率、完成及時率、重點工作辦結率等幾項指標進行評價看,影響了整體績效評價。
(二)履職效益明顯方面
生態效益:1、大專生計劃招收1300人,實際招收1507人,超額完成招生計劃;2、當年畢業生就業率為96.9%(屬于中專畢業生)。
經濟效益:超額完成當年招生計劃,規模效益明顯。
社會效益:從招生就業處提供的“2017年中等職業學校畢業生就業情況表”看,當年畢業生就業率為96.9%,(只有中專畢業生)。  
社會公眾或服務對象滿意度:當年中專畢業生1020人,發出調查問卷1020份,收回1020份,均為比較滿意。
(三)預算配置科學方面
預算安排優先保障工資發放、社保繳費,再安排公用經費支出等;但“三公經費”支出超預算78%,超預算的原因:一是學校組建為高職學院后,辦學規模逐年擴大,從中專時候就逐年遞減的“三公”預算每年20.5萬元,與學校目前的辦學規模相比顯得太小,明顯不相適應。二是因公出國(境)費用年初預算為零,實際支出6.48萬元。對整體績效評價影響較大。
(四)預算執行有效方面
項目實施主體明確,保障措施有力,資金安排嚴格按照合同規定及進度進行結算和支付,財務管理規范;但2017年“三公”經費合計支出36.54萬元與上年決算數20.3萬元相比增加16.24萬元,項目逐月推進進度緩慢,調整了上年年末結轉和結余1000萬元。對整體績效評價影響較大。
(五)預算管理規范方面
制定了《云南財經職業學院預算管理辦法(試行)》、《云南財經職業學院支出審批辦法》和《云南財經職業學院基建工程管理辦法》,及時在學院門戶網站公開財務信息,制定了學院相關固定資產管理辦法,與財政聯網實現動態管理。
   綜上所述,在對績效指標實際執行情況和執行情況與年初預算的對比分析后,我院績效自評工作領導小組對學院2017年整體支出績效的評價是:學院管理制度較為完善、措施可行,完成了各項績效指標,各項支出對促進學院履職績效目標發揮了較好的作用,但項目建設按月推進進度緩慢,“三公經費”超支,調整上年結轉和結余等原因,影響了整體績效評價。評定等級確定為“良”。
四、存在的問題和整改情況
(一)存在的問題
1、項目建設按月推進進度緩慢;
2、“三公經費”超支;
3、調整上年結轉和結余。
(二)整改情況
1、為確保重點支出安排保障有力、重點突出,加快支出預算執行進度,一是財務處與項目管理處室制定用款計劃,逐月落實;           
2、加強對“三公經費”預算控制,除因公出國(境)無法預知外,重點加強對接待費和公務用車運行及維護費的審批、監督、管理。
五、績效自評結果應用
根據《云南省財政廳、云南省監察廳關于加強財政支出績效評價結果應用的意見》(云財績〔2011〕99號)精神,我院績效自評結果在以下幾個方面得以應用:
一是與預算資金安排相結合,采取有效措施,加快預算執行進度,按月完成支出進度,確保2018年全年預算執行率達到100%,年終結轉和結余為零;嚴格控制“三公經費”支出。
二是與完善制度規范管理相結合,建立了《云南財經職業學院內部風險控制操作規程(試行)》和《云南財經職業學院項目支出績效考核辦法》,嚴格按預算安排的要求管理和使用資金,執行《云南財經職業學院財務管理制度》、《云南財經職業學院預算管理辦法》和《云南財經職業學院支出審批辦法》,按合同和工程進度審批表核準額度支付工程款,做到專款專用、層層把關,確保資金使用安全有效,會計信息真實、完整和準確。
三是與通報、報告和公開相結合,將云南財經職業學院2017年預算執行情況分析報告提交學院一屆二次教代會審議,并按照規定的時限完成部門2017年預決算信息及“三公經費”預決算在學院門戶網站和省財政廳門戶網站公開。
四是與責任追究相結合,制定了《云南財經職業學院落實黨風廉政建設主體責任實施細則》、《云南財經職業學院黨的紀律檢查機構落實黨風廉政建設監督責任實施細則》,與各處室系部簽訂《黨風廉政建設責任書》和《社會治安綜合治理責任書》,由學院監督審計處進行督查落實。
六、主要經驗及做法
(一)領導重視
領導重視是完成績效目標的保證,通過領導層層安排,層層傳導壓力,對推動工作可以起到事半功倍的作用。
(二)主動宣傳
主動宣傳是讓大家理解并支持財務工作最好的方法,學業有專攻,財務財產管理方面的政策法規及其規章制度比較多,要大家都學懂弄通比較難,主動宣傳讓大家充分認識加強績效管理的重要性,促進履職人員不折不扣的執行預算安排。  
(三)預算控制
實行預算控制是學院推行財務績效管理的重要組成部分,包括預算政策制定、預算編制、預算執行與調整、決算與績效評價等。其基本目標是科學合理編制預算,有效完成預算收支任務和提高預算資金使用效率、效果。校內各部門年度預算和項目預算一旦確定,就不能隨意變更,必須按月完成支出計劃。
(四)督查落實
主要是由學院紀委牽頭,監督審計處進行督促檢查,落實主體責任,每月督查工作計劃完成情況,不能完成計劃的,從主觀原因查找問題,啟動問責機制。
 
 
云南財經職業學院
2017年4月27日

本文來源:財務處

 

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